定西市种子管理站2020年度部门预算信息公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能及职责
（二）机构设置
二、2020年度部门预算报表
表一：部门预算情况说明
表二：部门预算收支总表
表三：部门预算收入总表
表四：部门预算支出总表
表五：财政拨款收支预算总表
表六：一般公共预算支出情况表
表七：一般公共预算基本支出明细情况表
表八：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
表九: 政府性基金预算支出情况表
表十：部门(单位)整体支出绩效目标申报表
表十一：项目支出绩效目标申报表
三、2020年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出预算总体情况说明
四、2020年度部门 “三公经费”情况说明
五、其他需要说明事项
（一）一般公共预算财政拨款基本支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入支出
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
六、专业名词解释
定西市种子管理站关于 2020 年度部门预算信息公开情况说明
根据市财政局相关要求，我站高度重视，精心组织，认真学习文件精神，按时保质完成 2020年度预算信息公开的填报工作，现将具体情况说明如下。
一、部门基本情况
（一）单位职责
贯彻执行国家、省有关种子法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全市现代种业发展规划；审核、核发、管理《农作物种子经营许可证》和《农作物种子生产许可证》，负责全市种子生产、经营市场管理，依法查处单位和个人在种子生产、经营中的违法行为；负责全市农作物种子标签制作、标注和使用行为的管理；组织开展全市农作物新品种的引进、试验、示范，开展农作物新品种国家、省级区域试验、生产试验、农作物新品种审定意见签注等工作；负责全市主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局；负责全市农作物种子质量监督，承担监督检验、委托检验、组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定和处理工作。
（二）机构设置
定西地区种子管理站变为全额拨款事业单位，隶属市农业局主管，独立法人，财政全额拨款的公益性事业单位，科级建制，科级职数3人。单位内部设有办公室，财务室，良繁室，管理室、检验室、国家级区域试验站。
（三）人员情况
定西市种子管理站于2003年6月20日，根据定编发【2003】035号文关于撤销定西地区种子公司的决定，定西地区种子管理站变为全额拨款事业单位，隶属市农业局主管，独立法人，财政全额拨款的公益性事业单位，科级建制，科级职数3人。
2019年底，我站实有在职人员12人，其中：副高6人，农艺师6人，退休人员15人。核定编制13人，空编1人。
二、2020年度部门预算报表
（见附表1）
三、2020年度部门预算情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、预算收入情况
2020年度单位预算安排收入合计202.34万元。其中：工资福利支出163.61万元;对个人和家庭补助7.97万元;公用经费12.76万元；项目经费18.00万元。2019年财政预算安排经费241.16万元，比上年度预算安排减少，减少了38.82万元，减少16.10%。减少预算的主要原因是上年度调出人员3人造成。
2、预算支出情况
2020年单位预算支出合计202.34万元，其中：工资福利支出163.61万元;对个人和家庭补助7.97万元;公用经费12.76万元；项目经费18.00万元。
（二）事业运行经费安排情况说明
2020年事业运行经费12.76万元，其中办公费0.24万元；印刷费0.20万元；手续费0.05万元；水费0.25万元；电费0.30万元；邮电费0.18万元；培训费0.10万元；公用取暖费1.80万元；差旅费4.18万元；公务接待费0.16万元；福利费2.59万元；其他交通费1.44万元；退休人员公用经费0.15万元。
（三）政府采购安排情况说明
2020年单位没有安排政府采购资金。
（四）国有资产占有情况说明
截至2020年， 本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、业务用车1辆。
四、2020年度部门“三公经费”情况说明
2020年财政预算安排 “三公”经费1.6万元，2019年“三公”经费预算安排了2.29万元，比上年减少0.69万元，减少了30.13%。主要是2019年末调出人员3人，造成2020年度公用经费额度减少。财政本年度财政安排公务用车运行维护费1.44万元，为了开展全市种子市场监管、检查，农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定和处理工作及新品种引进试验、示范推广工作经费的支出。
五、其他需要说明事项
（一）一般公共预算财政拨款基本支出。
2020年度我单位基本支出202.34万元。其中：工资福利支出163.61万元；商品服务支出12.76万元；对个人和家庭的补助支出7.97万元。
（二）政府性基金预算财政拨款收入支出。
2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。（附表2）
我单位按照财政部门统一部署，开展预算绩效评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
定西市种子管理站
2020年1月17日
市种子站2020部门预算公开附表1.xls